CPF/CNPJ:
70827796315
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
19808/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS PITANGUEIRAS CASA 15 ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65046350
DESPESAS COM ADIANTAMENTODE PRONTO PAGAMENTO CONF. PROC.19808/17 SA:026/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00071 | 02/02/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM ADIANTAMENTODE PRONTO PAGAMENTO CONF. PROC.19808/17 SA:026/17.
|
2017NE00071 | 02/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00066 | 02/02/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00073 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02960 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02960 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02960 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 205,85 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02960 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 214,06 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02960 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 498,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02960 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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