CPF/CNPJ:
51554852315
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
145819/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DA VITORIA
Municipio:
SAO LUIS - 248.46.52
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO CONF. SA:134/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01651 | 30/06/2017 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO CONF. SA:134/17
|
2017NE01651 | 30/06/2017 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03654 | 30/06/2017 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02573 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05496 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05496 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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