CPF/CNPJ:
46737170315
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
21105/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JAQUEIRAS QDA 58 CASA 13 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075220
DESPESAS COM ADIANTAMENTOP/ FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO CONF. PROC.21105/17 SA:022/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00067 | 02/02/2017 | 1.500,00 | 1.431,73 | 1.431,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM ADIANTAMENTOP/ FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO CONF. PROC.21105/17 SA:022/17
|
2017NE00067 | 02/02/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00067/2017.
|
2017NE01297 | 29/05/2017 | -68,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02949 | 02/02/2017 | 0,00 | -68,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00062 | 02/02/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00069 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02939 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.431,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02939 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.431,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2017GR00068 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -68,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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