CPF/CNPJ:
22449213368
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22532/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA L QDA 01 CASA 25
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT.DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAG.CONF.SA:00033/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00101 | 06/02/2017 | 1.000,00 | 998,65 | 998,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAG.CONF.SA:00033/17.
|
2017NE00101 | 06/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00101/2017.
|
2017NE00846 | 19/04/2017 | -1,35 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02002 | 06/02/2017 | 0,00 | -1,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00143 | 06/02/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00106 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01971 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 70,97 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01971 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 246,75 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01971 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 323,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01971 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,93 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01971 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -998,65 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00045 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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