CPF/CNPJ:
09510583391
Emissão:
23/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
194840/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BATATIVAS N. 10 BLOCO B APTO 303 - CONDOMINIO PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077220
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOPARA FISCALIZAR OBRAS NOINTERIOR DO ESTADO.MA.SA:188/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02303 | 23/08/2017 | 2.000,00 | 624,00 | 624,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOPARA FISCALIZAR OBRAS NOINTERIOR DO ESTADO.MA.SA:188/17.
|
2017NE02303 | 23/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE; S.A. 188/17
|
2017NE04078 | 31/12/2017 | -1.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09814 | 23/08/2017 | 0,00 | -1.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL05399 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03751 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00216 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.376,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09899 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 884,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09899 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -884,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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