CPF/CNPJ:
01000879305
Emissão:
20/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
248783/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA V 11, QUADRA 13, CASA 16, PARQUE SHALOM - MAIOBAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073030
ADIANT.DESP. MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO SETORDE INFORMATICA. CONF. SA:241/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03056 | 20/10/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP. MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO SETORDE INFORMATICA. CONF. SA:241/17
|
2017NE03056 | 20/10/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL07275 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04899 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09384 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09384 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 113,70 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09384 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09384 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 549,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09384 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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