| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00483
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORAACIMA MENCIONADA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - SA 006/17 |
632,65 | 632,65 | 632,65 |
| Totais: | 632,65 | 632,65 | 632,65 |
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