CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
142119/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RECADO AUTO ADESIVO EM PAPEL SULFITE ADESIVO, MEDINDO (80X100)MM, NA COR AMARELA BORRACHA DE LATEX, PARA LAPIS/CANETA, NO FORMATO RETANGULAR,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00438 | 18/07/2017 | 8.027,88 | 8.027,88 | 8.027,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RECADO AUTO ADESIVO EM PAPEL SULFITE ADESIVO, MEDINDO (80X100)MM, NA COR AMARELA BORRACHA DE LATEX, PARA LAPIS/CANETA, NO FORMATO RETANGULAR,
|
2017NE00438 | 18/07/2017 | 8.027,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00920 | 19/10/2017 | 0,00 | 71,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00920 | 19/10/2017 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00920 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00920 | 19/10/2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00921 | 19/10/2017 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00921 | 19/10/2017 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00921 | 19/10/2017 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00921 | 19/10/2017 | 0,00 | 177,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00922 | 19/10/2017 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00922 | 19/10/2017 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00922 | 19/10/2017 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00922 | 19/10/2017 | 0,00 | 40,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00923 | 19/10/2017 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00923 | 19/10/2017 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00923 | 19/10/2017 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00923 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00924 | 19/10/2017 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00924 | 19/10/2017 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00924 | 19/10/2017 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00924 | 19/10/2017 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00925 | 19/10/2017 | 0,00 | 83,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00925 | 19/10/2017 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00925 | 19/10/2017 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00925 | 19/10/2017 | 0,00 | 61,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00926 | 19/10/2017 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00926 | 19/10/2017 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00926 | 19/10/2017 | 0,00 | 565,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00926 | 19/10/2017 | 0,00 | 416,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00927 | 19/10/2017 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00927 | 19/10/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00927 | 19/10/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00927 | 19/10/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00928 | 19/10/2017 | 0,00 | 11,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00928 | 19/10/2017 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00928 | 19/10/2017 | 0,00 | 16,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00710 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.027,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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