CPF/CNPJ:
18057601000104
Emissão:
03/04/2017
Plano Interno:
GPVIOLENCIA
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
61858/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
Endereço:
AV.07 DE SETEMBRO/ N.47/ SL.203/ EDCLELIA SIMON NANDI/ CENTRO
Municipio:
TREZE DE MAIO
Estado:
SC
CEP:
88710000
ABSORVENTE HIGIENICO PARA HIGIENE FEMININA, NORMAL CHUPETA PARA MAMADEIRA LENCO DE PAPEL MEDINDO (14,8X21,5)CM, EM FOLHAS DUPLAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00166 | 03/04/2017 | 210.365,30 | 210.365,30 | 210.365,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ABSORVENTE HIGIENICO PARA HIGIENE FEMININA, NORMAL CHUPETA PARA MAMADEIRA LENCO DE PAPEL MEDINDO (14,8X21,5)CM, EM FOLHAS DUPLAS
|
2017NE00166 | 03/04/2017 | 210.365,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00760 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00760 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.297,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00760 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.795,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00760 | 21/09/2017 | 0,00 | 9.699,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00761 | 21/09/2017 | 0,00 | 10.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00761 | 21/09/2017 | 0,00 | 9.438,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00761 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00761 | 21/09/2017 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00762 | 21/09/2017 | 0,00 | 11.496,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00762 | 21/09/2017 | 0,00 | 15.192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00762 | 21/09/2017 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00762 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00763 | 21/09/2017 | 0,00 | 2.458,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00763 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.447,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00763 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.843,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00763 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.168,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00764 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.843,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00764 | 21/09/2017 | 0,00 | 11.318,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00764 | 21/09/2017 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00764 | 21/09/2017 | 0,00 | 10.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00765 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.378,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00765 | 21/09/2017 | 0,00 | 2.577,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00765 | 21/09/2017 | 0,00 | 2.217,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00765 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.818,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00766 | 21/09/2017 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00766 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.438,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00766 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.672,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00766 | 21/09/2017 | 0,00 | 51.085,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00767 | 21/09/2017 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00767 | 21/09/2017 | 0,00 | 2.459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00767 | 21/09/2017 | 0,00 | 127,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00767 | 21/09/2017 | 0,00 | 1.054,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00768 | 21/09/2017 | 0,00 | 799,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00863 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 210.365,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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