CPF/CNPJ:
17637988368
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
33964/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.GUAXENDUBA N.100,OUTEIRO CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.003/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00027 | 03/03/2017 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.003/2017.
|
2017NE00027 | 03/03/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00223 | 03/03/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05506465000132 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE |
2017OB00019 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01412 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 636,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01412 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01412 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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