CPF/CNPJ:
00863224000127
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
116232/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
FUSIVEL TIPO NH, CONFECCIONADO EM CONFECCIONADO EM PORCELANA, COM COM 400 AMPERES, 110/220 VOLTS INTERRUPTOR PLASTICO, SIMPLES DE 1 SECAO 10A COM ESPELHO 4"X2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02186 | 13/07/2017 | 34.723,69 | 34.723,69 | 34.723,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FUSIVEL TIPO NH, CONFECCIONADO EM CONFECCIONADO EM PORCELANA, COM COM 400 AMPERES, 110/220 VOLTS INTERRUPTOR PLASTICO, SIMPLES DE 1 SECAO 10A COM ESPELHO 4"X2
|
2017NE02186 | 13/07/2017 | 34.723,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04808 | 31/08/2017 | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04808 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04808 | 31/08/2017 | 0,00 | 969,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04808 | 31/08/2017 | 0,00 | 139,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04809 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.296,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04809 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.796,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04809 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.411,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04809 | 31/08/2017 | 0,00 | 5.848,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04810 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.422,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04810 | 31/08/2017 | 0,00 | 93,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04810 | 31/08/2017 | 0,00 | 2.094,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04810 | 31/08/2017 | 0,00 | 12.349,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03997 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.723,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04890 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -34.723,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04710 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.723,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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