CPF/CNPJ:
96055847353
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
71670/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
RICARDO JOSE CRUZ AV.03, 210 VL.ITAMAR-TIRIRICAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055260
EMPENHO PARA P PAGAMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVACOM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00325 | 06/04/2017 | 1.200,00 | 954,02 | 954,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA P PAGAMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVACOM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONSUMO
|
2017NE00325 | 06/04/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 325/2017 POR MOTIVO DE PRESTACAO DE CONTAS.
|
2017NE00597 | 23/05/2017 | -245,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00790 | 06/04/2017 | 0,00 | -245,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00384 | 06/04/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
|
2017OB00286 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA |
2017OB00288 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB POR EQUIVOCO NO CREDOR
|
2017GR00009 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05796 OB - 2017OB00286 MOTIVO OB cancelada por comando 08042017
|
2017NS00067 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00787 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00791 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 902,02 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00792 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00791 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -902,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00792 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -52,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2017NL00788 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -245,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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