CPF/CNPJ:
21657963349
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
38835
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
UNID 103 R-07 CS-31 CID.OPERARIA FONE":91312245
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058030
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00259 | 24/02/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM-CONSUMO
|
2017NE00259 | 24/02/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: METROLOGISTA NAO VAI VIAJAR
|
2017NE00271 | 24/02/2017 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00224 | 24/02/2017 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00217 | 24/02/2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA |
2017OB00140 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR IMPOSSIBILITADO DE VIAJAR
|
2017GR00003 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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