CPF/CNPJ:
13845693000165
Emissão:
20/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
43783/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO ACUCAR TIPO REFINADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00133 | 20/04/2017 | 25.728,00 | 25.728,00 | 25.728,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO ACUCAR TIPO REFINADO
|
2017NE00133 | 20/04/2017 | 25.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00650 | 23/05/2017 | 0,00 | 3.912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00650 | 23/05/2017 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01142 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01142 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01616 | 10/10/2017 | 0,00 | 3.912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01616 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01941 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01941 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00282 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.432,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00502 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.432,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00697 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.432,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00794 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.432,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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