CPF/CNPJ:
09875751391
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
ESCUTAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0111764/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
BR 135 KM 18 CASA 10 VILA MARANHAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65090991
VALOR REF. A ADIANTAMENTOAO SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARAAS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONFORME CI 13/2017-SUADM/SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00200 | 23/05/2017 | 2.200,00 | 912,30 | 912,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOAO SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARAAS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONFORME CI 13/2017-SUADM/SEPLAN.
|
2017NE00200 | 23/05/2017 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017NE00418 | 11/09/2017 | -1.287,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01417 | 23/05/2017 | 0,00 | -1.287,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00645 | 23/05/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00268 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01406 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 912,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01406 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -912,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017GR00052 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.287,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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