CPF/CNPJ:
97759210400
Emissão:
01/06/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
107265/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA__SA SOBRINHO
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
- ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAUDE DE SAOJOAO DOS PATOS CONF.RA 44
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04302 | 01/06/2017 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAUDE DE SAOJOAO DOS PATOS CONF.RA 44
|
2017NE04302 | 01/06/2017 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06978 | 01/06/2017 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2017OB05991 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10900 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10900 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 724,58 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10900 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 955,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL10900 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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