CPF/CNPJ:
93847866320
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
47567/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.BAHIA CHACARA BRASIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE PINHEIRO COMFORMESOLICITACAO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01446 | 21/03/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE PINHEIRO COMFORMESOLICITACAO ANEXO
|
2017NE01446 | 21/03/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01990 | 21/03/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2017OB01759 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06076 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06076 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06076 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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