CPF/CNPJ:
11544275000102
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6302/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01422 | 20/03/2017 | 4.299,40 | 2.272,54 | 2.272,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
|
2017NE01422 | 20/03/2017 | 4.299,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10876 | 31/07/2017 | 0,00 | 982,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL12623 | 23/08/2017 | 0,00 | 429,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL17460 | 10/11/2017 | 0,00 | 429,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL20515 | 28/12/2017 | 0,00 | 429,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09137 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 982,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10708 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15339 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15339 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00633 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -429,94 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL17666 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: _CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
|
2017GR00115 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -429,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16781 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17994 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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