CPF/CNPJ:
09008243000140
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
9092/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PNEU RADIAL, ARO 16, 235/70
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04658 | 08/06/2017 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PNEU RADIAL, ARO 16, 235/70
|
2017NE04658 | 08/06/2017 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL11969 | 11/08/2017 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10158 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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