CPF/CNPJ:
01751980391
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
58694/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
- ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAO JOAO DOPATOS/MA CONF.RA 21 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01651 | 27/03/2017 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE SAO JOAO DOPATOS/MA CONF.RA 21 ANEXO
|
2017NE01651 | 27/03/2017 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02294 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2017OB02026 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06142 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 861,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06142 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06142 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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