CPF/CNPJ:
00723236399
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
47613/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA JOAO EDUARDO FALCAO N.146
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DEP. DUTRA CONFORME SOLICITACAO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01451 | 21/03/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO REGIONAL DEP. DUTRA CONFORME SOLICITACAO ANEXO
|
2017NE01451 | 21/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01993 | 21/03/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2017OB01760 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08344 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL08344 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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