CPF/CNPJ:
19883198000127
Emissão:
13/09/2017
Plano Interno:
PRVC2EPMONT
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0214791/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS CRIOULAS, 441 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65015090
MATERIAL DE MONTARIA SELA PARA MONTARIA, TIPO INGLE, CONFECCIONADO EM SOLA E VAQUETA DE COURO BOVINO PIN, PARA POLICIAMENTO MONTADO. MATERIAL DE MONTARIA LORO, CONFECCIONADA EM SOLA BOVINA ENGRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00146 | 13/09/2017 | 10.714,00 | 10.714,00 | 10.714,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MATERIAL DE MONTARIA SELA PARA MONTARIA, TIPO INGLE, CONFECCIONADO EM SOLA E VAQUETA DE COURO BOVINO PIN, PARA POLICIAMENTO MONTADO. MATERIAL DE MONTARIA LORO, CONFECCIONADA EM SOLA BOVINA ENGRA
|
2017NE00146 | 13/09/2017 | 10.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00198 | 05/10/2017 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00198 | 05/10/2017 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00198 | 05/10/2017 | 0,00 | 561,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00198 | 05/10/2017 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00199 | 05/10/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00199 | 05/10/2017 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00199 | 05/10/2017 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00199 | 05/10/2017 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00200 | 05/10/2017 | 0,00 | 688,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00200 | 05/10/2017 | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00200 | 05/10/2017 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00166 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.714,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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