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NOTA DE EMPENHO 2017NE01206

Favorecido

DENTAL MARIA LTDA.
R$ 26.159,93
 

CPF/CNPJ:

09222369000113

Emissão:

17/11/2017

Plano Interno:

RESGATE0001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

242017/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DE, COM FRASCO UNICO CONTENDO 6G, BLISTER KIT DE LIMPEZA BUCAL CONTENDO ESCOVA, CREME DENTAL,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01206 17/11/2017 26.159,93 26.159,93 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E DE, COM FRASCO UNICO CONTENDO 6G, BLISTER KIT DE LIMPEZA BUCAL CONTENDO ESCOVA, CREME DENTAL,
2017NE01206 17/11/2017 26.159,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01950 21/12/2017 0,00 430,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01950 21/12/2017 0,00 10.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01950 21/12/2017 0,00 14.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01950 21/12/2017 0,00 79,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01951 21/12/2017 0,00 33,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01951 21/12/2017 0,00 33,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01951 21/12/2017 0,00 61,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01951 21/12/2017 0,00 69,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01952 21/12/2017 0,00 209,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01952 21/12/2017 0,00 64,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01952 21/12/2017 0,00 285,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01954 21/12/2017 0,00 213,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01954 21/12/2017 0,00 139,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01954 21/12/2017 0,00 139,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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