CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
13/12/2017
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
297397/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01241 | 13/12/2017 | 130.895,38 | 130.895,38 | 130.895,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2017NE01241 | 13/12/2017 | 130.895,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01898 | 14/12/2017 | 0,00 | 19.288,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01898 | 14/12/2017 | 0,00 | 107.681,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01898 | 14/12/2017 | 0,00 | 1.244,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01898 | 14/12/2017 | 0,00 | 2.679,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01108 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 130.895,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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