CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
ALIMENTCBM
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
138473/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00511 | 11/07/2017 | 127.106,51 | 127.106,51 | 127.106,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2017NE00511 | 11/07/2017 | 127.106,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00891 | 12/07/2017 | 0,00 | 21.033,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00891 | 12/07/2017 | 0,00 | 103.962,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00891 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.322,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00891 | 12/07/2017 | 0,00 | 789,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00522 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 127.106,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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