CPF/CNPJ:
22824591000154
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
25805/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 21, NA COR PRETA CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP 3920, C 9352A, COLORIDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00472 | 09/03/2017 | 44.905,00 | 44.905,00 | 44.905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 21, NA COR PRETA CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP 3920, C 9352A, COLORIDO
|
2017NE00472 | 09/03/2017 | 44.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05205 | 11/05/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05205 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05205 | 11/05/2017 | 0,00 | 8.235,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05205 | 11/05/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05206 | 11/05/2017 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05206 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05206 | 11/05/2017 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05206 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05207 | 11/05/2017 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05207 | 11/05/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05207 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01441 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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