CPF/CNPJ:
22541057000130
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
76239/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 60, COLORIDOCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 97, COLORIDOCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP C 3180, HP 151, REFERENC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01229 | 17/05/2017 | 16.055,00 | 16.055,00 | 16.055,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 60, COLORIDOCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, REFERENCIA 97, COLORIDOCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP C 3180, HP 151, REFERENC
|
2017NE01229 | 17/05/2017 | 16.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07809 | 07/07/2017 | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07809 | 07/07/2017 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07809 | 07/07/2017 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07809 | 07/07/2017 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02514 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.055,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
