CPF/CNPJ:
22541057000130
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
1336/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PENTE DE MEMORIA MEMORIA RAM DDR-3, CAPACIDADE DE 4 GB - 1066/1333 MHZ. FONTE DE ALIMENTACAO TENSAO DE ENTRADA 220 VOLTS, 12VOLT, PARA GABINETE ATX 450W, COLETEK 24 PINOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00321 | 21/02/2017 | 22.730,57 | 22.730,57 | 22.730,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PENTE DE MEMORIA MEMORIA RAM DDR-3, CAPACIDADE DE 4 GB - 1066/1333 MHZ. FONTE DE ALIMENTACAO TENSAO DE ENTRADA 220 VOLTS, 12VOLT, PARA GABINETE ATX 450W, COLETEK 24 PINOS
|
2017NE00321 | 21/02/2017 | 22.730,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05578 | 19/05/2017 | 0,00 | 12.271,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05578 | 19/05/2017 | 0,00 | 6.920,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05578 | 19/05/2017 | 0,00 | 2.899,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05578 | 19/05/2017 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01558 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.730,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
