CPF/CNPJ:
01630610000131
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
31564/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01222 | 17/05/2017 | 19.400,00 | 18.594,90 | 18.594,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE01222 | 17/05/2017 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE04398 | 31/12/2017 | -805,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07501 | 26/06/2017 | 0,00 | 6.169,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07502 | 26/06/2017 | 0,00 | 6.431,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07503 | 26/06/2017 | 0,00 | 5.994,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02109 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.594,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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