CPF/CNPJ:
83464751368
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
42834/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA PORTUGAL 199 PRAIA GRANDE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010480
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO R.A. 001/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00826 | 23/03/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO R.A. 001/2017
|
2017NE00826 | 23/03/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01266 | 23/03/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB01627 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03600 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03600 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03600 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.376,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03600 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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