CPF/CNPJ:
80822479320
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
239597/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SAO FRANCISCO, 96 - CENTRO
Municipio:
IGARAPE GRANDE
Estado:
MA
CEP:
65720000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 009/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11573 | 21/11/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 009/2017
|
2017NE11573 | 21/11/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 11573/2017DE ADIANTAMENTO POR MOTI-VO DA DATA 24 DE NOVEMBRODO DECRETO 33533, DO ART.08.
|
2017NE12397 | 05/12/2017 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL16291 | 21/11/2017 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL15172 | 21/11/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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