CPF/CNPJ:
42003636072
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
110797/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA OSWALDO CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 003/2017 URE DE CHAPADINHA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04862 | 14/06/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 003/2017 URE DE CHAPADINHA/MA
|
2017NE04862 | 14/06/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06312 | 14/06/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB09720 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09893 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,60 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09893 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 243,25 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09893 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,26 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09893 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.924,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09893 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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