CPF/CNPJ:
34549862300
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
103330/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA RIO AMAZONAS 50 TREZIDELA
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CON-FORME RA 003/2017 UR D BARRA DO CORDA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04151 | 02/06/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CON-FORME RA 003/2017 UR D BARRA DO CORDA/MA.
|
2017NE04151 | 02/06/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL05506 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB09152 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08516 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL08516 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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