CPF/CNPJ:
33431256368
Emissão:
06/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
118540/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA MANECO REGO 902
Municipio:
LAGO DO JUNCO
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 04/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE05391 | 06/07/2017 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 04/2017
|
2017NE05391 | 06/07/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL07142 | 06/07/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB11684 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10784 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10784 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL10784 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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