CPF/CNPJ:
32820429300
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
43057/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 001/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00678 | 20/03/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 001/2017
|
2017NE00678 | 20/03/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01095 | 20/03/2017 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01089 | 20/03/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01096 | 20/03/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB01437 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06545 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,67 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06545 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06545 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 415,18 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06545 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.238,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06545 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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