CPF/CNPJ:
25697188315
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
58029/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DR. ISRAEL-VILA PALMEIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF .RA 001/2017 URE DE ROSARIO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01603 | 06/04/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF .RA 001/2017 URE DE ROSARIO/MA
|
2017NE01603 | 06/04/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02173 | 06/04/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB03514 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06362 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 396,55 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06362 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 436,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06362 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.167,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06362 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
