CPF/CNPJ:
15993078391
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
106728/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA HAMILTON SERENO S/N
Municipio:
PRES. DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65760000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 002/2017 URE DE PRES.DUTRA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE04855 | 14/06/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 002/2017 URE DE PRES.DUTRA/MA
|
2017NE04855 | 14/06/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06308 | 14/06/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB10077 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL12773 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 344,63 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL12773 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 563,51 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL12773 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.091,86 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL12773 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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