CPF/CNPJ:
03202444000106
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
48671/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CARIMBO CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICA,, CORPO EM PLASTICO, BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAMANHO3 CARIMBO CARIMBO AUTOMATICO, CORPO EM PLASTICO, BORRACHA ANTID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00235 | 23/03/2017 | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.770,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARIMBO CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICA,, CORPO EM PLASTICO, BORRACHA ANTIDERRAPANTE TAMANHO3 CARIMBO CARIMBO AUTOMATICO, CORPO EM PLASTICO, BORRACHA ANTID
|
2017NE00235 | 23/03/2017 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01405 | 30/05/2017 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01405 | 30/05/2017 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01405 | 30/05/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01405 | 30/05/2017 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01406 | 30/05/2017 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02542 | 28/08/2017 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02542 | 28/08/2017 | 0,00 | 516,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02542 | 28/08/2017 | 0,00 | 407,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02542 | 28/08/2017 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02543 | 28/08/2017 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02543 | 28/08/2017 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03086 | 29/09/2017 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03086 | 29/09/2017 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03086 | 29/09/2017 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00669 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01230 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01409 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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