CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
08/05/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
2251/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01557 | 08/05/2017 | 452.663,12 | 452.663,12 | 452.663,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2017NE01557 | 08/05/2017 | 452.663,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02698 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02699 | 08/05/2017 | 0,00 | 106.470,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02700 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02701 | 08/05/2017 | 0,00 | 21.294,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02702 | 08/05/2017 | 0,00 | 31.941,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02703 | 08/05/2017 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02704 | 08/05/2017 | 0,00 | 138.411,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02705 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.217,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02706 | 08/05/2017 | 0,00 | 31.941,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02707 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.826,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02708 | 08/05/2017 | 0,00 | 5.631,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02709 | 08/05/2017 | 0,00 | 14.479,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02710 | 08/05/2017 | 0,00 | 14.479,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02711 | 08/05/2017 | 0,00 | 21.294,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02712 | 08/05/2017 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02713 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.826,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02714 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02715 | 08/05/2017 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02716 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.608,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02717 | 08/05/2017 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02718 | 08/05/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02677 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02678 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02679 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02680 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02681 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02682 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.826,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02683 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02684 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.294,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02685 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.479,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02686 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.479,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02687 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.631,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02688 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.826,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02689 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.941,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02690 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.217,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02691 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 138.411,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02692 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02693 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.941,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02694 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.294,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02695 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02696 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 106.470,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02697 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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