CPF/CNPJ:
83088334387
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
30125/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORONEL PAIVA QDRA 3 CASA 12 JARDIM ELDORADO TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066290
REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO COND.CI-020/2017,R.A. N.001/2017 PROC.30125/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00071 | 16/02/2017 | 1.000,00 | 198,00 | 198,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TEM COMO OBJETIVOATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PLANO DE APLICACAO COND.CI-020/2017,R.A. N.001/2017 PROC.30125/2017.
|
2017NE00071 | 16/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR DEVOLUCAO DESALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00366 | 31/05/2017 | -802,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01114 | 16/02/2017 | 0,00 | -802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00091 | 16/02/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 10829387000147 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CID E DESEV URBANO |
2017OB00079 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01116 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01116 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -198,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017GR00022 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -802,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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