CPF/CNPJ:
79481620387
Emissão:
26/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
113191/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SQN 302 BLOBO D APTO.403
Municipio:
BRASILIA
Estado:
DF
CEP:
70723040
ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01091 | 26/05/2017 | 500,00 | 492,00 | 492,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO.
|
2017NE01091 | 26/05/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2017NE01091, REF. AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR MARIO PEREIRA DONASCIMENTO. PROC. 113191/2017.
|
2017NE01644 | 20/07/2017 | -8,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02020 | 26/05/2017 | 0,00 | -8,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01361 | 26/05/2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB01165 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02022 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02022 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -492,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB01165
|
2017GR00112 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -8,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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