CPF/CNPJ:
65758471372
Emissão:
10/08/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
184237/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV BEIRA MAR N 342 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE ADIATAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SOUSA JUNIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01802 | 10/08/2017 | 3.000,00 | 2.993,06 | 2.993,06 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIATAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SOUSA JUNIOR.
|
2017NE01802 | 10/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE01802. *VALOR NAO UTILIZADO.
|
2017NE02838 | 25/10/2017 | -6,94 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL03489 | 10/08/2017 | 0,00 | -6,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02289 | 10/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB02015 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03491 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6,94 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03493 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.986,12 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03491 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -6,94 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03493 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.986,12 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB02015
|
2017GR00186 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -6,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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