CPF/CNPJ:
22516948387
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
218715/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 015/2017-CBPL, DE 14/09/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02288 | 19/09/2017 | 2.000,00 | 1.295,90 | 1.295,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 015/2017-CBPL, DE 14/09/2017.
|
2017NE02288 | 19/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE02288. REF. AO VALOR NAO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO, PROC.218715/2017.
|
2017NE03699 | 11/12/2017 | -704,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL04681 | 19/09/2017 | 0,00 | -704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02864 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB02628 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL04682 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.295,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL04682 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.295,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB2628
|
2017GR00264 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -704,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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