CPF/CNPJ:
07796283000179
Emissão:
07/06/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0109532/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TALHER GARFO,FACA E COLHER, TIPO INOX, TAMANHO FACA COD; 23750/0004 COLHER COD; 23753/000G COPO DE : VIDRO, TIPO: TACA, PARA: AGUA, CAPACIDADE: 250 ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01358 | 07/06/2017 | 6.720,20 | 3.606,60 | 3.606,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TALHER GARFO,FACA E COLHER, TIPO INOX, TAMANHO FACA COD; 23750/0004 COLHER COD; 23753/000G COPO DE : VIDRO, TIPO: TACA, PARA: AGUA, CAPACIDADE: 250 ML
|
2017NE01358 | 07/06/2017 | 6.720,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02750 | 12/09/2017 | 0,00 | 493,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02750 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.533,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02750 | 12/09/2017 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02750 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02516 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 493,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02517 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.533,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02518 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02519 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
