CPF/CNPJ:
05130799399
Emissão:
04/08/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
177387/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01756 | 04/08/2017 | 3.000,00 | 914,00 | 914,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO.
|
2017NE01756 | 04/08/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2017NE01756. *ADIANTAMENTO 177387/2017*PRESTACAO DE CONTAS PROC. 177387/2017
|
2017NE02987 | 07/11/2017 | -2.086,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL03654 | 04/08/2017 | 0,00 | -2.086,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02198 | 04/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB01951 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03655 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 914,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03655 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -914,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB01951
|
2017GR00190 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.086,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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