CPF/CNPJ:
00183797370
Emissão:
26/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
114425/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
9 BPM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01093 | 26/05/2017 | 3.000,00 | 1.358,11 | 1.358,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO
|
2017NE01093 | 26/05/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE01093. *PROC. 114425/2017
|
2017NE02518 | 29/09/2017 | -1.641,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL03107 | 26/05/2017 | 0,00 | -1.641,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01363 | 26/05/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB01167 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03111 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.358,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03111 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.358,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB01167
|
2017GR00156 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.641,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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