CPF/CNPJ:
05306539319
Emissão:
06/04/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0070339/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA MILITANA FERREIRA N. S/N BAIRRO SA VIANA
Municipio:
SAO LUIS-MA
Estado:
MA
CEP:
65080250
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AREA ADMINISTRATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00077 | 06/04/2017 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AREA ADMINISTRATIVA.
|
2017NE00077 | 06/04/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00305 | 06/04/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00067 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00878 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00878 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00878 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00878 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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