CPF/CNPJ:
03487675366
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
241896/17
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA VIRGILIO DOMINGUES N. 23 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGA MENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. RA N.01/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00327 | 11/10/2017 | 500,00 | 416,49 | 416,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGA MENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. RA N.01/2017.
|
2017NE00327 | 11/10/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00327 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
|
2017NE00427 | 22/12/2017 | -83,51 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01325 | 11/10/2017 | 0,00 | -83,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00983 | 11/10/2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00333 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017GR00039 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -83,51 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01355 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 176,49 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01355 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01355 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -416,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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