CPF/CNPJ:
05114362000127
Emissão:
03/04/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
60063/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML BISCOITO TIPO AGUA E SAL DESODORIZADOR DE AR DESODORIZANTE PARA SANITARIO EM, COM FRAG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00330 | 03/04/2017 | 10.692,80 | 10.692,80 | 10.692,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML BISCOITO TIPO AGUA E SAL DESODORIZADOR DE AR DESODORIZANTE PARA SANITARIO EM, COM FRAG
|
2017NE00330 | 03/04/2017 | 10.692,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00687 | 27/04/2017 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00687 | 27/04/2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00687 | 27/04/2017 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00687 | 27/04/2017 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00688 | 27/04/2017 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00688 | 27/04/2017 | 0,00 | 255,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00688 | 27/04/2017 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00688 | 27/04/2017 | 0,00 | 577,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00689 | 27/04/2017 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00689 | 27/04/2017 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00689 | 27/04/2017 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00689 | 27/04/2017 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00690 | 27/04/2017 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00690 | 27/04/2017 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00690 | 27/04/2017 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00690 | 27/04/2017 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00691 | 27/04/2017 | 0,00 | 5.575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00691 | 27/04/2017 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00691 | 27/04/2017 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00691 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00721 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00722 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.175,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00723 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 635,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00724 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 678,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00725 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.429,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ERRO DE SISTEMA
|
2017GR00022 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -635,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01972 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 635,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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