| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00140
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS A SERVICO DA UNIDADE, CONFORME NOTA 046/2017 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Totais: | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
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